Obsah
Detail faktúryč.: 83/2020
Faktúra
- Číslo faktúry83/2020
- Popis plneniaPoskytnutie služby verejného obstarávania a príkaznej zmluvy za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu pre odberateľa na nákup zemného plynu.
- Cena150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur
- Dátum doručenia18.5.2020
- Dátum splatnosti30.5.2020
- Dátum úhrady18.5.2020
- Dátum vystavenia16.5.2020
- Dátum zverejnenia26.5.2020
- OdberateľObec Žitavce
- IČO00308722
- DIČ2021056664
- AdresaŽitavce 130
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľKomunál - Servis, s.r.o
- IČO51115026
- DIČ2120624616
- AdresaHlavná 3, 08001 Prešov
- Telefón
- E-mail
- Web