Obsah
Detail faktúryč.: 35/2019
Faktúra
- Číslo faktúry35/2019
- Popis plneniaOprava verejného osvetlenia
- Cena244,37 EUR Dvestoštyridsaťštyri37/100eur
- Dátum doručenia25.2.2019
- Dátum splatnosti6.3.2019
- Dátum úhrady26.2.2019
- Dátum vystavenia20.2.2019
- Dátum zverejnenia25.3.2019
- OdberateľObec Žitavce
- IČO00308722
- DIČ2021056664
- AdresaŽitavce 130
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľUNIMONT-Zdenko Maďar
- IČO33648981
- DIČ1027654210
- AdresaVráble, Kaška 920
- Telefón
- E-mail
- Web